(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten | 32.486 | 34.459 | 31.878 | 32.205 | 32.538 | 32.725 |
Baten | 17.926 | 15.322 | 13.488 | 13.720 | 13.880 | 14.153 |
Saldo van baten en lasten | -14.560 | -19.137 | -18.390 | -18.485 | -18.658 | -18.572 |
Toevoeging aan reserves | 1.377 | 335 | 110 | 153 | 15 | 15 |
Onttrekking aan reserves | 631 | 1.422 | 256 | 224 | 208 | 173 |
Geraamd resultaat | -15.306 | -18.050 | -18.244 | -18.414 | -18.465 | -18.414 |
Specificatie taakvelden 2020 (bedragen x € 1.000) | |||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
02-1 - Burgerzaken | 37 | 3 | -34 |
03-1 - Beheer overige gebouwen en gronden | 397 | 75 | -321 |
063-1 - Parkeerbelasting | 0 | 2.206 | 2.206 |
11-1 - Crisisbeheersing en brandweer | 2.528 | 7 | -2.522 |
12-1 - Openbare orde en veiligheid | 366 | 0 | -366 |
21-1 - Verkeer en vervoer | 7.337 | 126 | -7.211 |
22-1 - Parkeren | 753 | 0 | -753 |
42-1 - Onderwijshuisvesting | 841 | 93 | -747 |
52-1 - Sportaccommodaties | 1.659 | 230 | -1.428 |
53-1 - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 492 | 27 | -465 |
54-1 - Musea | 538 | 31 | -507 |
55-1 - Cultureel erfgoed | 465 | 3 | -462 |
57-1 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.681 | 441 | -4.240 |
61-1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 1.670 | 624 | -1.046 |
72-1 - Riolering | 3.247 | 4.710 | 1.463 |
73-1 - Afval | 3.087 | 3.789 | 702 |
74-1 - Milieubeheer | 1.160 | 10 | -1.150 |
75-1 - Begraafplaatsen en crematoria | 311 | 314 | 3 |
81-1 - Ruimtelijke ordening | 982 | 65 | -917 |
83-1 - Wonen en bouwen | 1.327 | 734 | -593 |
Totaal | 31.878 | 13.488 | -18.390 |
010-6 - Mutaties reserve | 110 | 256 | 146 |
Totaal (incl mutaties reserves) | 31.988 | 13.744 | -18.244 |
Investeringen:
De volgende investeringen zijn gepland:
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Omvormen halfverharding | 81 | 83 | 85 | 88 |
Reconstructie Willemsweg Schoondijke | 365 | - | - | - |
Reconstructie Lange Heerenstraat Schoondijke | 430 | - | - | - |
Vervanging openbare verlichting (masten) | 126 | 126 | 126 | 126 |
Vervanging openbare verlichting (armaturen) | 108 | 108 | 108 | 108 |
Auto t.b.v. handhaving | 35 | - | - | - |
Uitrusting auto tbv scannen handhaving | 149 | - | - | - |
Inrichting software uitrusting scanauto | 25 | - | - | - |
Duurzaam onderhoud bruggen | 81 | 60 | 60 | 75 |
Speelterreinen | 28 | 76 | 28 | 23 |
Vervanging kolkenzuiger 2020 | 340 | - | - | - |
Vrijvervalriool vervanging/renovatie | 1.747 | 1.328 | 1.374 | 1.676 |
Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering | 447 | 298 | 876 | 107 |
Renovatie Individuele behandeling waterafval | 32 | 32 | 32 | - |
Gemalen/pompunits bouwkundig | 29 | 30 | 30 | 31 |
Gemalen/pompunits mechanisch | 29 | 30 | 30 | 31 |
Gemalen elektrisch | 73 | 75 | 77 | 79 |
Pompunits elektrisch | 180 | 200 | 180 | 153 |
Columbariummuren cq elementen | 30 | - | - | - |
Rioolpersleiding vervanging | - | 147 | 151 | 154 |
Vervanging bedrijfsvoertuigen | 117 | 184 | 215 | 270 |