In onderstaande tabel is een totaal overzicht opgenomen van de baten en lasten en het saldo per programma. Overeenkomstig het BBV worden hierin de bedragen voor algemene dekkingsmiddelen, de overhead, heffing Vennootschapsbelasting en onvoorzien, afzonderlijk vermeld.
Een specificatie naar de nieuwe taakvelden is opgenomen onder de programma's. Een totaal overzicht van de taakvelden is opgenomen in bijlage 4.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2018 | Begroting na wijz. 2019 | Begroting 2020 | ||||
Baten en lasten per programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
1 - Ruimte en beheer | 32.486 | 17.926 | 34.459 | 15.322 | 31.878 | 13.488 | -18.389 |
2 - Economie | 2.238 | 1.055 | 2.457 | 964 | 2.833 | 1.417 | -1.415 |
3 - Sociaal Domein | 26.138 | 5.916 | 26.377 | 5.705 | 25.281 | 5.119 | -20.162 |
4 - Bestuur en veiligheid | 4.000 | 746 | 2.508 | 542 | 2.485 | 555 | -1.930 |
Algemene dekkingsmiddelen | 594 | 48.295 | 654 | 48.977 | 1.334 | 51.369 | 50.035 |
Heffing VPB | 78 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 7.710 | 76 | 8.781 | 76 | 8.692 | 26 | -8.666 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | -50 |
Totaal saldo lasten en baten | 73.244 | 74.014 | 75.345 | 71.586 | 72.552 | 71.975 | -577 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma | |||||||
1 - Ruimte en beheer | 1.377 | 631 | 335 | 1.422 | 110 | 256 | 146 |
2 - Economie | 352 | 1.093 | 0 | ||||
3 - Sociaal Domein | 194 | 1.450 | 1.550 | 352 | 352 | ||
4 - Bestuur en veiligheid | 48 | 0 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | 196 | 363 | 588 | 1.800 | 1.882 | 82 | |
Overhead | |||||||
Heffing VPB | |||||||
Onvoorzien | |||||||
Totaal saldo van baten en lasten en mutaties reserve | 75.011 | 76.858 | 75.680 | 76.239 | 74.462 | 74.465 | 3 |
Resultaat | 1.847 | 559 | 3 | ||||
In bijlage 5 vindt u het meerjarenperspectief van de baten en de lasten.
