Investering | AT | Kapitaallasten | ||||||||
Activanr | Omschrijving investering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 1 | ||||||||||
9600062 | Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2020 | 117.000 | - | - | - | 10 | 11.700 | 13.329 | 13.148 | 12.967 |
9600065 | Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2021 | - | 184.000 | - | - | 10 | - | 18.400 | 20.962 | 20.677 |
9600066 | Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2022 | - | - | 215.000 | - | 10 | - | - | 21.500 | 24.493 |
9600067 | Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2023 | - | - | - | 270.000 | 10 | - | - | - | 27.000 |
2100106 | Omvormen halfverharding 2020 | 81.100 | - | - | - | 25 | 3.244 | 4.448 | 4.398 | 4.348 |
2100109 | Omvormen halfverharding 2021 | - | 83.395 | - | - | 25 | - | 3.336 | 4.575 | 4.523 |
2100114 | Reconstructie Willemsweg Schoondijke | 365.000 | - | - | - | 25 | 14.600 | 20.021 | 19.795 | 19.569 |
2100115 | Reconstructie Lange Heerenstraat Schoondijke | 430.000 | - | - | - | 25 | 17.200 | 23.586 | 23.320 | 23.054 |
2100123 | Omvormen halfverharding 2022 | - | - | 85.689 | - | 25 | - | - | 3.428 | 4.701 |
2100129 | Omvormen halfverharding 2023 | - | - | - | 87.983 | 25 | - | - | - | 3.519 |
2100104 | Vervanging openbare verlichting 2020 (masten) | 126.200 | - | - | - | 40 | 3.155 | 5.059 | 5.010 | 4.961 |
2100105 | Vervanging openbare verlichting 2020 (armaturen) | 108.335 | - | - | - | 20 | 5.417 | 7.009 | 6.925 | 6.842 |
2100110 | Vervanging openbare verlichting 2021 (armaturen) | - | 108.335 | - | - | 20 | - | 5.417 | 7.009 | 6.925 |
2100111 | Vervanging openbare verlichting 2021 (masten) | - | 126.200 | - | - | 40 | - | 3.155 | 5.059 | 5.010 |
2100121 | Vervanging openbare verlichting 2022 (armaturen) | - | - | 108.335 | - | 20 | - | - | 5.417 | 7.009 |
2100122 | Vervanging openbare verlichting 2022 (masten) | - | - | 126.200 | - | 40 | - | - | 3.155 | 5.059 |
2100125 | Vervanging openbare verlichting 2023 (masten) | - | - | - | 126.200 | 40 | - | - | - | 3.155 |
2100127 | Vervanging openbare verlichting 2023 (armaturen) | - | - | - | 108.335 | 20 | - | - | - | 5.417 |
2140042 | Auto tbv handhaving | 35.000 | - | - | - | 5 | 7.000 | 7.433 | 7.325 | 7.217 |
2140043 | Uitrusting auto tbv scannen handhaving | 149.000 | - | - | - | 5 | 29.800 | 31.644 | 31.183 | 30.722 |
2140044 | Inrichting software uitrusting scanauto | 25.000 | - | - | - | 5 | 5.000 | 5.309 | 5.232 | 5.155 |
5600062 | Duurzaam onderhoud bruggen 2020 | 80.500 | - | - | - | 20 | 4.025 | 5.208 | 5.146 | 5.084 |
5600063 | Duurzaam onderhoud bruggen 2021 | - | 60.000 | - | - | 20 | - | 3.000 | 3.882 | 3.835 |
5600068 | Duurzaam onderhoud bruggen 2022 | - | - | 60.000 | - | 20 | - | - | 3.000 | 3.882 |
5600069 | Duurzaam onderhoud bruggen 2023 | - | - | - | 75.000 | 20 | - | - | - | 3.750 |
5800011 | Speelterreinen 2020 | 28.000 | - | - | - | 10 | 2.800 | 3.190 | 3.147 | 3.103 |
5800012 | Speelterreinen 2021 | - | 75.600 | - | - | 10 | - | 7.560 | 8.613 | 8.496 |
5800013 | Speelterreinen 2022 | - | - | 28.000 | - | 10 | - | - | 2.800 | 3.190 |
5800014 | Speelterreinen 2023 | - | - | - | 23.000 | 10 | - | - | - | 2.300 |
GRP | ||||||||||
7220272 | Vervanging kolkenzuiger 2020 | 340.000 | - | - | - | 8 | 42.500 | 47.102 | 46.445 | 45.787 |
7220300 | Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2020 | 1.746.720 | - | - | - | 80 | 21.834 | 48.518 | 48.180 | 47.842 |
7220301 | Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2021 | - | 1.328.030 | - | - | 80 | - | 16.600 | 36.888 | 36.631 |
7220302 | Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2022 | - | - | 1.374.412 | - | 80 | - | - | 17.180 | 38.176 |
7220303 | Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2023 | - | - | - | 1.675.964 | 80 | - | - | - | 20.950 |
7220305 | Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2020 | 447.250 | - | - | - | 80 | 5.591 | 12.423 | 12.337 | 12.250 |
7220306 | Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2021 | - | 297.550 | - | - | 80 | - | 3.719 | 8.265 | 8.207 |
7220307 | Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2022 | - | - | 875.950 | - | 80 | - | - | 10.949 | 24.331 |
7220308 | Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2023 | - | - | - | 107.000 | 80 | - | - | - | 1.338 |
7220335 | Renovatie IBA's 2020 | 31.820 | - | - | - | 15 | 2.121 | 2.580 | 2.548 | 2.515 |
7220336 | Renovatie IBA's 2021 | - | 31.820 | - | - | 15 | - | 2.121 | 2.580 | 2.548 |
7220337 | Renovatie IBA's 2022 | - | - | 31.820 | - | 15 | - | - | 2.121 | 2.580 |
7220310 | Gemalen/pompunits bouwkundig 2020 | 29.000 | - | - | - | 60 | 483 | 924 | 917 | 909 |
7220311 | Gemalen/pompunits bouwkundig 2021 | - | 29.725 | - | - | 60 | - | 495 | 947 | 940 |
7220312 | Gemalen/pompunits bouwkundig 2022 | - | - | 30.468 | - | 60 | - | - | 508 | 971 |
7220313 | Gemalen/pompunits bouwkundig 2023 | - | - | - | 31.229 | 60 | - | - | - | 520 |
7220315 | Gemalen/pompunits mechanisch 2020 | 29.000 | - | - | - | 20 | 1.450 | 1.876 | 1.854 | 1.831 |
7220316 | Gemalen/pompunits mechanisch 2021 | - | 29.725 | - | - | 20 | - | 1.486 | 1.923 | 1.900 |
7220317 | Gemalen/pompunits mechanisch 2022 | - | - | 30.468 | - | 20 | - | - | 1.523 | 1.971 |
7220318 | Gemalen/pompunits mechanisch 2023 | - | - | - | 31.229 | 20 | - | - | - | 1.561 |
7220320 | Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2020 | 73.000 | - | - | - | 12 | 6.083 | 7.118 | 7.024 | 6.930 |
7220321 | Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2021 | - | 74.825 | - | - | 12 | - | 6.235 | 7.296 | 7.200 |
7220322 | Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2022 | - | - | 76.695 | - | 12 | - | - | 6.391 | 7.479 |
7220323 | Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2023 | - | - | - | 78.613 | 12 | - | - | - | 6.551 |
7220325 | Pompunits elektrisch 2020 | 180.000 | - | - | - | 15 | 12.000 | 14.599 | 14.413 | 14.228 |
7220326 | Pompunits elektrisch 2021 | - | 199.875 | - | - | 15 | - | 13.325 | 16.211 | 16.005 |
7220327 | Pompunits elektrisch 2022 | - | - | 180.112 | - | 15 | - | - | 12.007 | 14.608 |
7220328 | Pompunits elektrisch 2023 | - | - | - | 153.002 | 15 | - | - | - | 10.200 |
7220331 | Rioolpersleiding vervanging 2021 | - | 146.898 | - | - | 80 | - | 1.836 | 4.080 | 4.052 |
7220332 | Rioolpersleiding vervanging 2022 | - | - | 150.570 | - | 80 | - | - | 1.882 | 4.182 |
7220333 | Rioolpersleiding vervanging 2023 | - | - | - | 154.335 | 80 | - | - | - | 1.929 |
Dekking kapitaallasten uit GRP | -92.062 | -180.959 | -264.469 | -347.122 | ||||||
7240007 | Columbariummuren cq elementen 2020 | 30.000 | - | - | - | 20 | 1.500 | 1.941 | 1.918 | 1.894 |
Totaal programma 1 | 4.451.925 | 2.775.978 | 3.373.719 | 2.921.890 | 197.503 | 350.004 | 480.413 | 614.977 | ||
Programma 5 | ||||||||||
9600011 | Fietsproject | 15.000 | - | - | - | 3 | 5.000 | 5.155 | 5.077 | 5.000 |
9600011 | Fietsproject | - | 15.000 | - | - | 3 | - | 5.000 | 5.155 | 5.077 |
9600011 | Fietsproject | - | - | 15.000 | - | 3 | - | - | 5.000 | 5.000 |
9600011 | Fietsproject | - | - | - | 15.000 | 3 | - | - | - | 5.000 |
Totaal programma 5 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 10.155 | 15.232 | 20.077 | ||
Totaal investeringsplan 2020-2023 | 4.466.925 | 2.790.978 | 3.388.719 | 2.936.890 | 202.503 | 360.159 | 495.645 | 635.054 |