Begroting 2020

Bijlage 1: Investeringsplan

Investering

AT

Kapitaallasten

Activanr

Omschrijving investering

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Programma 1

9600062

Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2020

117.000

-

-

-

10

11.700

13.329

13.148

12.967

9600065

Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2021

-

184.000

-

-

10

-

18.400

20.962

20.677

9600066

Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2022

-

-

215.000

-

10

-

-

21.500

24.493

9600067

Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2023

-

-

-

270.000

10

-

-

-

27.000

2100106

Omvormen halfverharding 2020

81.100

-

-

-

25

3.244

4.448

4.398

4.348

2100109

Omvormen halfverharding 2021

-

83.395

-

-

25

-

3.336

4.575

4.523

2100114

Reconstructie Willemsweg Schoondijke

365.000

-

-

-

25

14.600

20.021

19.795

19.569

2100115

Reconstructie Lange Heerenstraat Schoondijke

430.000

-

-

-

25

17.200

23.586

23.320

23.054

2100123

Omvormen halfverharding 2022

-

-

85.689

-

25

-

-

3.428

4.701

2100129

Omvormen halfverharding 2023

-

-

-

87.983

25

-

-

-

3.519

2100104

Vervanging openbare verlichting 2020 (masten)

126.200

-

-

-

40

3.155

5.059

5.010

4.961

2100105

Vervanging openbare verlichting 2020 (armaturen)

108.335

-

-

-

20

5.417

7.009

6.925

6.842

2100110

Vervanging openbare verlichting 2021 (armaturen)

-

108.335

-

-

20

-

5.417

7.009

6.925

2100111

Vervanging openbare verlichting 2021 (masten)

-

126.200

-

-

40

-

3.155

5.059

5.010

2100121

Vervanging openbare verlichting 2022 (armaturen)

-

-

108.335

-

20

-

-

5.417

7.009

2100122

Vervanging openbare verlichting 2022 (masten)

-

-

126.200

-

40

-

-

3.155

5.059

2100125

Vervanging openbare verlichting 2023 (masten)

-

-

-

126.200

40

-

-

-

3.155

2100127

Vervanging openbare verlichting 2023 (armaturen)

-

-

-

108.335

20

-

-

-

5.417

2140042

Auto tbv handhaving

35.000

-

-

-

5

7.000

7.433

7.325

7.217

2140043

Uitrusting auto tbv scannen handhaving

149.000

-

-

-

5

29.800

31.644

31.183

30.722

2140044

Inrichting software uitrusting scanauto

25.000

-

-

-

5

5.000

5.309

5.232

5.155

5600062

Duurzaam onderhoud bruggen 2020

80.500

-

-

-

20

4.025

5.208

5.146

5.084

5600063

Duurzaam onderhoud bruggen 2021

-

60.000

-

-

20

-

3.000

3.882

3.835

5600068

Duurzaam onderhoud bruggen 2022

-

-

60.000

-

20

-

-

3.000

3.882

5600069

Duurzaam onderhoud bruggen 2023

-

-

-

75.000

20

-

-

-

3.750

5800011

Speelterreinen 2020

28.000

-

-

-

10

2.800

3.190

3.147

3.103

5800012

Speelterreinen 2021

-

75.600

-

-

10

-

7.560

8.613

8.496

5800013

Speelterreinen 2022

-

-

28.000

-

10

-

-

2.800

3.190

5800014

Speelterreinen 2023

-

-

-

23.000

10

-

-

-

2.300

GRP

7220272

Vervanging kolkenzuiger 2020

340.000

-

-

-

8

42.500

47.102

46.445

45.787

7220300

Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2020

1.746.720

-

-

-

80

21.834

48.518

48.180

47.842

7220301

Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2021

-

1.328.030

-

-

80

-

16.600

36.888

36.631

7220302

Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2022

-

-

1.374.412

-

80

-

-

17.180

38.176

7220303

Vrijvervalriool vervanging/renovatie 2023

-

-

-

1.675.964

80

-

-

-

20.950

7220305

Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2020

447.250

-

-

-

80

5.591

12.423

12.337

12.250

7220306

Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2021

-

297.550

-

-

80

-

3.719

8.265

8.207

7220307

Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2022

-

-

875.950

-

80

-

-

10.949

24.331

7220308

Vrijvervalriool afkoppelen/verbetering 2023

-

-

-

107.000

80

-

-

-

1.338

7220335

Renovatie IBA's 2020

31.820

-

-

-

15

2.121

2.580

2.548

2.515

7220336

Renovatie IBA's 2021

-

31.820

-

-

15

-

2.121

2.580

2.548

7220337

Renovatie IBA's 2022

-

-

31.820

-

15

-

-

2.121

2.580

7220310

Gemalen/pompunits bouwkundig 2020

29.000

-

-

-

60

483

924

917

909

7220311

Gemalen/pompunits bouwkundig 2021

-

29.725

-

-

60

-

495

947

940

7220312

Gemalen/pompunits bouwkundig 2022

-

-

30.468

-

60

-

-

508

971

7220313

Gemalen/pompunits bouwkundig 2023

-

-

-

31.229

60

-

-

-

520

7220315

Gemalen/pompunits mechanisch 2020

29.000

-

-

-

20

1.450

1.876

1.854

1.831

7220316

Gemalen/pompunits mechanisch 2021

-

29.725

-

-

20

-

1.486

1.923

1.900

7220317

Gemalen/pompunits mechanisch 2022

-

-

30.468

-

20

-

-

1.523

1.971

7220318

Gemalen/pompunits mechanisch 2023

-

-

-

31.229

20

-

-

-

1.561

7220320

Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2020

73.000

-

-

-

12

6.083

7.118

7.024

6.930

7220321

Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2021

-

74.825

-

-

12

-

6.235

7.296

7.200

7220322

Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2022

-

-

76.695

-

12

-

-

6.391

7.479

7220323

Gemalen elektrisch (MacTek/Aquaview++) 2023

-

-

-

78.613

12

-

-

-

6.551

7220325

Pompunits elektrisch 2020

180.000

-

-

-

15

12.000

14.599

14.413

14.228

7220326

Pompunits elektrisch 2021

-

199.875

-

-

15

-

13.325

16.211

16.005

7220327

Pompunits elektrisch 2022

-

-

180.112

-

15

-

-

12.007

14.608

7220328

Pompunits elektrisch 2023

-

-

-

153.002

15

-

-

-

10.200

7220331

Rioolpersleiding vervanging 2021

-

146.898

-

-

80

-

1.836

4.080

4.052

7220332

Rioolpersleiding vervanging 2022

-

-

150.570

-

80

-

-

1.882

4.182

7220333

Rioolpersleiding vervanging 2023

-

-

-

154.335

80

-

-

-

1.929

Dekking kapitaallasten uit GRP

-92.062

-180.959

-264.469

-347.122

7240007

Columbariummuren cq elementen 2020

30.000

-

-

-

20

1.500

1.941

1.918

1.894

Totaal programma 1

4.451.925

2.775.978

3.373.719

2.921.890

197.503

350.004

480.413

614.977

Programma 5

9600011

Fietsproject

15.000

-

-

-

3

5.000

5.155

5.077

5.000

9600011

Fietsproject

-

15.000

-

-

3

-

5.000

5.155

5.077

9600011

Fietsproject

-

-

15.000

-

3

-

-

5.000

5.000

9600011

Fietsproject

-

-

-

15.000

3

-

-

-

5.000

Totaal programma 5

15.000

15.000

15.000

15.000

5.000

10.155

15.232

20.077

Totaal investeringsplan 2020-2023

4.466.925

2.790.978

3.388.719

2.936.890

202.503

360.159

495.645

635.054

ga terug